Рассчитать НДФЛ на АУСН

Для проверки и контроля НДФЛ в Saby предусмотрен документ «Расчет НДФЛ». Он содержит суммы налога на основании ведомостей, которые связаны с платежными документами или в которых установлена дата оплаты.

Если расчет НДФЛ выполняет уполномоченный банк, документ помогает сверить сумму налога по учету с суммой, рассчитанной банком.

Если вы рассчитываете НДФЛ самостоятельно, проверьте расчет налога на наличие ошибок и уплатите его в бюджет.

Также расчет НДФЛ необходим, чтобы сформировать проводку в учете по переносу начисленного НДФЛ на ЕНС. Уведомление по рассчитанному налогу подавать не требуется.

Создайте и проверьте расчет НДФЛ

1. Перейдите в раздел:
   • Saby Bu — «Зарплата/Налоги и отчетность» на вкладку «Календарь».
   • Saby Staff «Зарплата», Saby Staff «Зарплата и Кадры» — «Налоги и отчетность».
   • online.saby.ru — «Сотрудники/Зарплата/Налоги и отчетность» на вкладку «Календарь».
2. Укажите организацию.
3. Нажмите «Расчет НДФЛ (АУСН)».

   Saby проверит расчет на наличие ошибок. Если они есть, исправьте. Если ошибок не обнаружено, переходите к следующему шагу.

   • Возможные ошибки при расчете НДФЛ
4. В расчете нажмите «Провести» — Saby сформирует проводки по переносу суммы НДФЛ на счет 68-90 «Единый налоговый счет». Проводки сформируются на плановую дату уплаты.
   

Уплатите НДФЛ

Сроки уплаты НДФЛ:

• до 28 января — за период с 1 по 22 января;
• до 28 числа текущего месяца — за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 текущего;
• не позднее последнего рабочего дня года — за период с 23 по 31 декабря.

Создайте платеж прямо из расчета.

1. В расчете НДФЛ нажмите «Платежи».
2. Кликните «Пополнить ЕНС».

Если у организации есть задолженности по налогам, при оплате можно пополнить ЕНС «Только на сумму налога» из текущего расчета НДФЛ или «На всю сумму долга».


3. В платежном документе нажмите «Отправить в банк». После загрузки выписки Saby сформирует проводки.
   

Расчет НДФЛ проверен и проведен.