Подтвердить корректировку поступления в Saby Docs

Корректировку оформляет продавец по согласованию с покупателем, когда первичные документы утверждены, но требуется изменить цену, количество или коды маркировки товаров.

Получив от поставщика универсальный корректировочный документ (УКД), покупатель утверждает изменения.

1. В разделе «Документы/Маркировка/Поступления/Корректировки» откройте документ.
   
2. Перейдите на вкладку «Корректировка» и убедитесь, что верно указаны: организация, документ-основание, номер и дата корректировки, склад.
   
3. На вкладке «Маркировка» проверьте наименование и количество в графах «До» и «После».
   
4. В строке с наименованием нажмите , откройте блок «Коды» проверьте коды маркировки. Порядок действий зависит от вида учета товара:
   • Поэкземплярный
   • Объемно-сортовой
5. Утвердите изменения.
   

Корректировка утверждена и принята к учету, сведения о кодах маркировки зафиксированы в ГИС МТ. Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.