Корректировку оформляет продавец по согласованию с покупателем, когда первичные документы утверждены, но требуется изменить цену, количество или коды маркировки товаров.
Получив от поставщика универсальный корректировочный документ (УКД), покупатель утверждает изменения.
- В разделе «Документы/Маркировка/Поступления/Корректировки» откройте документ.
- Перейдите на вкладку «Корректировка» и убедитесь, что верно указаны: организация, документ-основание, номер и дата корректировки, склад.
- На вкладке «Маркировка» проверьте наименование и количество в графах «До» и «После».
- В строке с наименованием нажмите
, откройте блок «Коды» проверьте коды маркировки. Порядок действий зависит от вида учета товара: - Утвердите изменения.
Корректировка утверждена и принята к учету, сведения о кодах маркировки зафиксированы в ГИС МТ. Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.