Регулярно проверяйте расчет НДС, чтобы декларация содержала верные данные. Отчет покажет начисление, вычет и восстановление налога, включая учет авансов, а также поквартальный расчет налога на основании проведенных документов.
1. Рассчитайте налог
2. Проверьте расчет
3. Уплатите налог
- Перейдите в раздел:
- Saby Bu — «Налоги/НДС»;
- online.saby.ru — «Учет/Налоги/НДС».
- Укажите организацию.
- В строке «К уплате» кликните сумму или «рассчитать».
- Нажмите «Рассчитать», чтобы провести операции по учету НДС с авансов и рассчитать итоговую сумму НДС:
- «Авансы от покупателей — начисление НДС (создание фактур на аванс)» — Saby сформирует и проведет счета-фактуры на аванс (кроме авансов с типом «Без НДС»), если они не были созданы вручную, а также бухгалтерские справки по начислению НДС с розничных авансов, если они были.
- «Авансы от покупателей — вычет НДС после отгрузки аванса» — Saby зачтет НДС, который был начислен при получении аванса от покупателей, после установления связи с документом реализации товаров, услуг.
- «Авансы поставщикам — начисление НДС после зачета аванса» — Saby восстановит НДС с суммы авансов, уплаченных поставщику (в учете отражены счета-фактуры на аванс), если они учтены в счет оплаты товаров, услуг в отчетном периоде и связаны.
- Нажмите название операции, чтобы посмотреть список сформированных фактур и проводок. Убедитесь, что начисленный и принятый к вычету НДС также отразился в блоке «В учете».
Вы можете добавить операцию в расчет налога. Например, чтобы списать отложенный НДС на расходы. Для этого в блоке «В учете» нажмите «+ Операция» и выберите операцию.
Если операция добавлена по ошибке, наведите на нее курсор и нажмите 
.
Итог: налог рассчитан. Проверьте отклонения в расчете по НДС.
Подробнее о том, как рассчитать НДС, смотрите в записи вебинара «Как рассчитать НДС и налог на прибыль».
Материалы по теме
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.