Чтобы в декларации по НДС отразились верные данные, регулярно проверяйте начисление, вычет и восстановление налога с помощью отчета «Расчет НДС». В нем выполняются операции по учету НДС с авансов, а также поквартально рассчитывается налог на основании проведенных документов.
1. Подготовьтесь к расчету
2. Рассчитайте налог
3. Проверьте расчет
4. Уплатите налог
Перед тем как приступить к расчету, проверьте, правильно ли заполнены документы, по которым строится отчет.
- Убедитесь, что поступления, реализации, платежные поручения и кассовые ордера проведены. Для этого в разделе «Деньги/Банк» или «Деньги/Касса» перейдите на вкладку «Платежи» и убедитесь, что у всех документов отображается статус
. Чтобы найти документы без этого статуса, в фильтре выберите «Проведенные/Нет». Так же проверьте статус документов в разделах:
- online.sbis.ru — «Бизнес/Закупки/Расходы» и «Бизнес/Реализации»;
- Saby Bu — «Закупки» и «Продажи».
- Проверьте у документов наличие значка
: они должны быть связаны с оплатой. Чтобы найти не связанные с оплатой документы, в фильтре выберите «Оплата/Нет». Свяжите их с оплатой.
- Если вы впервые рассчитываете НДС в СБИС, дополнительно проверьте настройки системы.
Итог: система настроена правильно, документы проведены и связаны с оплатой. Создайте расчет.
Подробнее о том, как рассчитать НДС, смотрите в записи вебинара «Расчет НДС и налога на прибыль».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.