В Saby счета-фактуры на аванс формируются автоматически при расчете НДС.
Для ОСНО предусмотрено два режима начисления НДС с авансов от покупателей: по каждому авансу и на остаток аванса. Более правильным с точки зрения законодательства является первый вариант, поэтому в Saby он установлен по умолчанию. Вы можете изменить способ начисления.
Если покупатель запросил счет-фактуру, вы можете создать ее вручную из входящего платежа или из раздела «Налоги».
Из входящего платежа
Из входящего платежа
В разделе «Налоги»
В разделе «Налоги»
- В разделе «Деньги/Банк» или «Деньги/Касса» на вкладке «Платежи» выберите оплату от покупателя, на которую хотите оформить счет-фактуру.
- В документе оплаты нажмите
и выберите «Фактура на аванс» — поля заполнятся автоматически. 
- Проверьте документ. Нажмите «Провести» — Saby сформирует проводки по начислению НДС с аванса и запись в регистр НДС.
и выберите «Фактура на аванс» — поля заполнятся автоматически. 
- Перейдите в раздел:
- Saby Bu — «Налоги/НДС»;
- online.saby.ru — «Учет/Налоги/НДС».
- Откройте «Авансы от покупателей/Фактуры».
- Нажмите «+» и выберите «Фактура на аванс».
- Добавьте входящий платеж — Saby заполнит остальные поля.
- Нажмите «Провести» — будут сформированы проводки по начислению НДС с аванса и запись в регистр НДС.
Счет-фактура оформлена и отражена в учете НДС.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.