Заполнить НД по налогу на прибыль за головную организацию и обособленные подразделения

Организации с обособленными подразделениями (ОП) должны отчитываться в налоговый орган по месту регистрации:

1. Головной организации — отчет в целом по организации с Приложением 5 к Листу 02 по каждому ОП.
2. Обособленного подразделения — отдельные отчеты по каждому ОП с кодом по месту нахождения «220» и Приложением 5 к Листу 02.

Как сформировать

1. Создайте и заполните «НД по налогу на прибыль организаций» за головную организацию.
2. В Приложении 5 к Листу 02 нажмите «Добавить», кликните и выберите подразделение.
   
   • Как добавить Приложение 5?
   • Что делать, если в списке нет обособленного подразделения?
   • Что делать, если обособленное подразделение закрылось?
   • Как создать отчеты по ОП из раздела «Обособки»?
   • Как добавить ОП и данные по ним из предыдущей корректировки или первичного отчета?
3. Кликните название обособленного подразделения, заполните «Расчет авансовых платежей и налога на прибыль организации и ее ОП» и кликните .

• Подробнее о заполнении отчета
4. Рассчитайте доли налоговой базы по подразделениям, нажмите « Рассчитать доли».

• Как пересчитать суммы, если данные в отчете за ОП изменились?
• Как изменить ответственного за отправку отчета филиала?
5. Проверьте отчет кнопкой «Проверить».
   
   • Как проверить отчеты за несколько подразделений?
6. Отправьте отчеты:
   • за головную организацию и все подразделения — нажмите «К отправке», Saby разошлет отчеты в налоговые органы по месту нахождения юридического лица и его подразделений;
   
   • за одно подразделение — в разделе «Обособки» откройте отчет за филиал и нажмите «Отправить за ОП».
   
   • за несколько подразделений — в разделе «Обособки» нажмите , отметьте филиалы и кликните «Отправить».
   

Отчет считается принятым, когда инспекция пришлет положительный протокол, статус отчета изменится на «Отчет сдан».

Частые вопросы

• Как найти несданные отчеты?
• Как скрыть или отметить отчет завершенным?
• Как скачать или распечатать отчет за филиал?
• Как загрузить отчет?