Заполнить НД по НДС

Декларацию по налогу на добавленную стоимость должны сдавать:

• организации и ИП, которые продают товары, оказывают услуги, выполняют работы;
• налоговые агенты, которые удерживают и перечисляют НДС за другие организации — например, при покупке или аренде имущества у госорганов, иностранных компаний (ст. 24 НК РФ).

Срок сдачи

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

• Что будет, если сдать отчетность с нарушениями?

Как сформировать

1. В разделе «Налоговая» нажмите «+ Создать», найдите и выберите «НД по НДС».
   • Как загрузить декларацию из другой системы?
   
2. Заполните разделы 2—7 в зависимости от вида деятельности. Для этого кликните название в меню и нажмите «Создать раздел» либо пролистайте декларацию до нужного раздела и нажмите «+ Создать раздел».
   • Какие разделы заполнять в зависимости от вида деятельности?
   
3. Создайте разделы 8—12 и укажите сведения о счетах-фактурах.
   1. В отчете кликните «Раздел» и выберите «Создать пустым».
   
   2. В разделе нажмите « Открыть на весь экран». Кликните «Добавить» и заполните счет-фактуру.
   3. Нажмите , чтобы заполнить необязательные поля: например, дату и номер исправления/корректировки счета-фактуры.
   
• Подробнее о формулах и содержании каждого раздела
4. Перейдите в раздел 1 и проверьте суммы в строках 040 и 050 — они заполнены по данным разделов 2—7.

   Если в декларации есть раздел 12, укажите сумму налога в строке 030.

   
5. Сверьте данные счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск отказа от налогового органа.
6. Нажмите «Проверить». Если ошибок нет, кликните «К отправке».

Отчет считается принятым, когда налоговая пришлет положительный протокол.

Частые вопросы

• Как распечатать справку о прохождении отчета?
• Как скачать или распечатать книгу покупок/продаж или журнал счетов-фактур?
• Как распечатать выписку из книги покупок/продаж?
• Как скачать отчет в формате *.xls?

Материалы по теме

• Как переслать отчет сообщением другому сотруднику?
• Как распечатать ответы от госоргана?