SAPPER позволяет отправить стандартные документы: «Счет», «Счет-фактура», «Акт выполненных работ», «Накладная ТОРГ-12», «УПД», «УКД», «Акт сверки».
- Создайте в SAP первичный документ, например, счет-фактуру, счет на оплату и т.д.
- Запустите SAPPER.
- Перейдите в раздел «Продажа/Реализация товаров».
- Откройте документ двойным кликом мыши, чтобы посмотреть его перед отправкой.
- Выберите абонентский ящик получателя. Для этого кликните по кнопке «А/я получателя» и выберите в списке нужный ящик.
- Нажмите «Отправить» — документы подпишутся электронной подписью и отправятся получателю. Если подпись находится на носителе, убедитесь, что в момент отправки он подключен к компьютеру.
Когда документы будут получены и обработаны контрагентом, их статус изменится. Чтобы обновить статусы документов, нажмите 
.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.