Оформить входящий счет

Если поставщик прислал счет по ЭДО, все данные автоматически будут занесены в систему. Проверьте счет в Saby.

1. Откройте счет в разделе:
   • Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Склад/Закупки»;
   • Saby Docs — «Входящие»;
   • Saby Bu — «Закупки» или «Документы/Входящие»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие».
   
2. Проверьте реквизиты, наименования и количество товара.

   Если наименования одних и тех же товаров в счете продавца и вашем каталоге отличаются, они будут выделены серым цветом. Сопоставьте их.

   • Как сопоставить наименования?
   

   Если в счете есть данные, с которыми не согласны, попросите контрагента перевыставить счет.

3. Укажите договор, если ведете учет по договорам.
   
   • Как выводить цены с НДС/без НДС?
4. Свяжите счет с документом оплаты, чтобы рассчитался налог УСН и правильно отразились остатки на взаиморасчетных счетах. Для этого нажмите «Не оплачено/Привязать оплату» и выберите документ.

   Если счет еще не оплачен, нажмите «Не оплачено» и выберите способ оплаты.