Чтобы отразить в Saby оплату поставщику, сформируйте чек расхода.
Из платежного документа
Из платежного документа
Из реестра платежей
Из реестра платежей
Из складского документа
Из складского документа
- В разделе «Деньги/Банк» или «Деньги/Касса» откройте документ.
- Нажмите «Кассовый чек».
- Saby укажет способа расчета:
- «Аванс/Предоплата» и сумму чека в поле «Выдать» — если оплата не связана с поступлением;
- «Полный расчет» — если документ оплаты связан с поступлением товара или услуги.
- Нажмите сумму — Saby сформирует чек.
- В разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» кликните «Все» и выберите «Расход».
- Нажмите
, отметьте документы, у которых стоит значок 
, кликните 
и выберите «Зарегистрировать». - Нажмите «Отправить на ККТ» — Saby сформирует чеки.
, отметьте документы, у которых стоит значок 
, кликните 
и выберите «Зарегистрировать».
- В разделе «Бизнес/Закупки/Расходы» откройте документ «Поступление».
- Нажмите «Чек».
- Saby укажет признак способа расчета — «Полный расчет» и сумму чека в поле «Выдать».
- Кликните сумму — Saby сформирует чек.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.