Связать наименования с номенклатурой поставщика в Бухгалтерии 2.4

После загрузки приходной накладной или входящего счета могут остаться наименования, которые не были найдены в вашем каталоге автоматически. Свяжите их с номенклатурой поставщика, чтобы в дальнейшем связь определялась автоматически.

Предварительные настройки

Наименование услуги в документе «Полученные услуги» формируется из полей «Наименование» и «Дополнение». При загрузке документа список наименований содержит информацию только из поля «Дополнение», поэтому сначала установите виды услуг.

1. Откройте услугу в загруженном документе.
2. Выберите наименование услуги из списка или укажите вручную. Нажмите «Сохранить».
   

Повторите операцию со всеми позициями из документа.

Связать наименования

1. Откройте загруженный документ.
2. Нажмите « Связать с номенклатурой поставщика». Откроется карточка подбора номенклатуры, где левая часть таблицы — номенклатура из программы, а правая — поставщика из файла.
   
3. Выберите позицию, которую хотите сопоставить. В окне связи с номенклатурой укажите соответствующую ей в программе позицию и нажмите «Сохранить».
   • Что делать, если строка с позицией выделена красным цветом?
4. Нажмите «Обновить в накладной». Закройте документ.
   

Наименования в программе связаны с наименованиями поставщика.