В документах продавца и покупателя название товаров и услуг могут отличаться. Например, у продавца «шариковая ручка Biefa синяя», а у покупателя — «Biefa ручка синяя». Сопоставьте номенклатуру в каталогах Saby и 1С, чтобы позиции правильно отражались в учете.
Предварительно
Загрузите каталог товаров из 1С в Saby.
Сопоставление
Номенклатуру можно сопоставить в личном кабинете Saby или 1С.
В Saby
В Saby
В 1С
В 1С
Сопоставьте номенклатуру из карточки товара или из документа поступления.
Из карточки товара
- Перейдите в раздел:
- Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Каталог»;
- Saby Bu — «Склад/Каталог и цены», вкладка «Каталог»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Каталог».
- Откройте карточку товара, нажмите «Изменить» и перейдите на вкладку «Закупка и учет».
- В блоке «Поставщики» нажмите «+ Поставщик», выберите поставщика и введите коды товара, указанные в его каталоге.
- Сохраните изменения.
Из документа поступления
- Убедитесь, что в конфигурации личного кабинета включены расширения «Закупки», «Продажи», «Маркет» и/или «ЕГАИС».
- Перейдите в раздел:
- online.saby.ru — «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие»;
- Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Склад/Закупки»;
- Saby Docs — «Входящие»;
- Saby Bu — «Закупки» или «Документы/Входящие».
- Откройте документ и кликните «Сопоставьте».
- Нажмите строку с товаром и выберите позицию из каталога. Если подходящего наименования нет, нажмите «Создать» и заполните карточку товара.
- Сохраните документ. Наименование поставщика будет связано с позицией в вашем каталоге, Saby сохранит код поставщика и в дальнейшем будет сопоставлять эти наименования автоматически.
Определите, какой способ сопоставления поддерживает ваша конфигурация:
- «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 3.0, «Бухгалтерия предприятия» 2.0 и 3.0, «Комплексная автоматизация» 2.0, «Управление торговлей» 11 — по справочникам;
- «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей» 10 — по регистрам.
После этого переходите к сопоставлению номенклатуры Saby и 1С.
По справочникам
- Откройте «Предприятие/Контрагенты».
- Дважды нажмите название контрагента, кликните вкладку «Перейти» и откройте справочник «Номенклатура поставщиков».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Наименование» — название товара из входящего документа;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Идентификатор» — код товара из входящего документа;
- «Номенклатура» — позиция в справочнике, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента.
- Нажмите «Записать и закрыть».
По регистрам
- Откройте «Справочники/Контрагенты (покупатели и поставщики)/Контрагенты».
Дважды нажмите название контрагента, кликните «Перейти» и откройте «Номенклатура контрагентов».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Номенклатура» — позиция, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Код номенклатуры контрагента» или «Идентификатор» — код товара, который указан во входящем документе;
- «Наименование номенклатуры контрагентов» — название товара из входящего документа.
- Нажмите «Записать и сохранить».
Номенклатура сопоставлена.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.