Названия одних и тех же товаров в документах поставщика и в вашем каталоге могут отличаться. Например, «шариковая ручка Biefa синяя» в документе поступления — это «Biefa ручка синяя» в вашем каталоге.
При поступлении товаров Saby автоматически сопоставляет позиции с товарами каталога. Если соответствие не найдено, Saby выделит позицию серым цветом. Сопоставьте такие позиции в Saby или 1С, чтобы товары правильно отражались в учете.
При сопоставлении Saby откроет окно системы помощи, предложит подходящие товары из каталога и после выбора автоматически перейдет к следующей несопоставленной позиции. Так вы сможете последовательно обработать все позиции документа.
Предварительно
Загрузите каталог товаров из 1С в Saby.
Сопоставление
Номенклатуру можно сопоставить в личном кабинете Saby или 1С.
Сопоставьте номенклатуру из карточки товара или из документа поступления.
Из карточки товара
- Перейдите в раздел:
- Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Каталог»;
- Saby Bu — «Склад/Каталог и цены», вкладка «Каталог»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Каталог».
- Откройте карточку товара и нажмите «Изменить».
- Укажите код товара из каталога поставщика одним из способов:
- на вкладке «Закупка и учет» в блоке «Поставщики» нажмите «+ Поставщик», выберите поставщика и укажите код товара.
- на вкладке «Описание» нажмите «Код» и кликните «+».
Выберите «Контрагента» и укажите код товара и контрагента.
- на вкладке «Закупка и учет» в блоке «Поставщики» нажмите «+ Поставщик», выберите поставщика и укажите код товара.
- Сохраните изменения.
Из документа поступления
- Убедитесь, что в конфигурации личного кабинета включены расширения «Закупки», «Продажи», «Маркет» и/или «ЕГАИС».
- Перейдите в раздел:
- online.saby.ru — «Бизнес/Закупки/Расходы» или «Документы/Входящие»;
- Saby Retail, Saby Presto, Saby Clients — «Склад/Закупки»;
- Saby Docs — «Входящие»;
- Saby Bu — «Закупки» или «Документы/Входящие».
- Откройте документ. Если в нем есть несопоставленные товары, Saby покажет подсказку с их количеством. Выберите:
- «Сопоставить», если товары уже могут быть в каталоге. Saby подсветит первое несопоставленное наименование;
- «Создать все», если все товары новые. Saby добавит их в каталог по данным поставщика.
- Нажмите в строке «Ваше наименование».
- В окне сопоставления выберите подходящую позицию из каталога. Saby подставит наименование поставщика в поиск и покажет похожие позиции. Если нужной позиции нет в результатах, измените запрос.
- Если подходящей позиции нет, нажмите «+Создать».
- Выберите раздел каталога, нажмите «+».
- Заполните карточку товара и нажмите
. 
- Сопоставьте остальные позиции. После выбора или создания товара Saby перейдет к следующему несопоставленному наименованию.
- Сохраните документ. Saby свяжет наименование поставщика с товаром в вашем каталоге и сохранит код поставщика. При следующем поступлении Saby сопоставит товары автоматически.
. 
Определите, какой способ сопоставления поддерживает ваша конфигурация:
- «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 3.0, «Бухгалтерия предприятия» 2.0 и 3.0, «Комплексная автоматизация» 2.0, «Управление торговлей» 11 — по справочникам;
- «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей» 10 — по регистрам.
После этого переходите к сопоставлению номенклатуры Saby и 1С.
По справочникам
- Откройте «Предприятие/Контрагенты».
- Дважды нажмите название контрагента, кликните вкладку «Перейти» и откройте справочник «Номенклатура поставщиков».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Наименование» — название товара из входящего документа;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Идентификатор» — код товара из входящего документа;
- «Номенклатура» — позиция в справочнике, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента.
- Нажмите «Записать и закрыть».
По регистрам
- Откройте «Справочники/Контрагенты (покупатели и поставщики)/Контрагенты».
Дважды нажмите название контрагента, кликните «Перейти» и откройте «Номенклатура контрагентов».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Номенклатура» — позиция, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Код номенклатуры контрагента» или «Идентификатор» — код товара, который указан во входящем документе;
- «Наименование номенклатуры контрагентов» — название товара из входящего документа.
- Нажмите «Записать и сохранить».
Номенклатура сопоставлена.