В документах продавца и покупателя название товаров и услуг могут отличаться. Например, у продавца «шариковая ручка Biefa синяя», а у покупателя — «Biefa ручка синяя». Сопоставьте номенклатуру в каталогах Saby и 1С, чтобы позиции правильно отражались в учете.
Сделать это можно в личном кабинете Saby, в управляемых формах 1С или в обычных формах 1С.
Выберите одну из конфигураций личного кабинета: «Заказы и поставки», «Магазин» или «Предприятие».
Сопоставьте номенклатуру в карточке товара или документе поступления. Если создаете новую карточку номенклатуры, укажите в ней тот же код, что и в 1С.
- В разделе «Полученные» откройте документ.
- Нажмите «Загрузка», затем «Подготовить к загрузке».
- В колонке «Номенклатура» выберите из справочника позицию, которая совпадает с номенклатурой контрагента.
- Нажмите «Загрузить».
- Дождитесь уведомления, что вложения загружены и созданы документы.
Номенклатура сопоставлена.
Определите, какой способ сопоставления поддерживает ваша конфигурация:
- по справочникам — «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 3.0, «Бухгалтерия предприятия» 2.0 и 3.0, «Комплексная автоматизация» 2.0, «Управление торговлей» 11;
- по регистрам — «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей» 10.
После этого переходите к сопоставлению номенклатуры Saby и 1С.
По справочникам
- Откройте «Предприятие/Контрагенты».
- Дважды нажмите название контрагента, кликните вкладку «Перейти» и откройте справочник «Номенклатура поставщиков».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Наименование» — название товара из входящего документа;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Идентификатор» — код товара из входящего документа;
- «Номенклатура» — позиция в справочнике, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента.
- Нажмите «Записать и закрыть».
По регистрам
- Откройте «Справочники/Контрагенты (покупатели и поставщики)/Контрагенты».
Дважды нажмите название контрагента, кликните «Перейти» и откройте «Номенклатура контрагентов».
- Кликните «Создать» и заполните поля:
- «Номенклатура» — позиция, которая соответствует аналогичной позиции в документе от контрагента;
- «Контрагент» — организация, которая отправила документ;
- «Код номенклатуры контрагента» или «Идентификатор» — код товара, который указан во входящем документе;
- «Наименование номенклатуры контрагентов» — название товара из входящего документа.
- Нажмите «Записать и сохранить».
Номенклатура сопоставлена.