Подтвердить корректировку поступления

Корректировку оформляет продавец по согласованию с покупателем, когда первичные документы утверждены, но требуется изменить цену, количество или коды маркировки товаров.

Получив от поставщика универсальный корректировочный документ (УКД), покупатель утверждает изменения.

1. В разделе «Документы/Маркировка/Поступления/Корректировки» откройте документ.
   
2. Перейдите на вкладку «Корректировка» и убедитесь, что верно указаны: организация, документ-основание, номер и дата корректировки, склад.
   
3. На вкладке «Маркировка» проверьте наименование и количество в графах «До» и «После».
   
4. В строке с наименованием нажмите , откройте блок «Коды» проверьте коды маркировки в зависимости от того, каким способом вы ведете учет товара:
   • поэкземплярным — сканируйте коды маркировки каждой единицы товара.
     
     Убедитесь, что все коды отображаются черным цветом;
     
   • объемно-сортовым — проверьте количество кодов в полях «До изменения», «После» и «Разница».
     
5. Утвердите изменения.
   

Если вы ведете складской учет в СБИС, нажмите «Провести». По документу сформируются бухгалтерские проводки, изменения остатков зафиксируется.

Корректировка утверждена и принята к учету, сведения о кодах маркировки зафиксированы в ГИС МТ. Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.