Расходы по зарплате не попали в расчет УСН

Для того чтобы зарплата попала в расходы УСН, должны быть выполнены обязательные условия:

• зарплата начислена и выплачена;
• ведомости на выплату созданы и связаны с платежными документами;
• налоги начислены и уплачены.

Проверьте, все ли правильно вы оформили в Saby.

Проверьте начисления

Перейдите в раздел «Зарплата/Расчет» и убедитесь, что зарплата начислена и период закрыт — месяц расчета отмечен значком .

Если месяц открыт, нажмите «Провести».

Проверьте выплаты

1. Откройте раздел «Зарплата/Выдача зарплаты». Перейдите на вкладку «Ведомости» и убедитесь, что ведомости на выплату созданы. Переключиться между месяцами можно кнопками и .
   
   • Как создать ведомость?
2. Убедитесь, что платежные документы связаны с зарплатными ведомостями и проведены — рядом с ведомостью отображается значок темно-синего цвета. Если значок серый — платеж не связан с ведомостью или не проведен.
   

   Кликните , свяжите платеж с ведомостью или проведите.

   
3. В платежном документе проверьте даты — в расходах отразятся только суммы, выплаченные в текущем квартале.
   
4. Проверьте тип операции и заполнение документа:
   • если деньги выдаются через кассу — тип документа «Выдача зарплаты»;
     
   • через банк — «Перечисление зарплаты». При перечислении денег на личные карты в поле «Кому» должны быть указаны данные сотрудника.
     

   Если тип операции выбран неверно, нажмите «Изменить», выберите правильный и проведите документ.

   
5. Проверьте, есть ли в проводках платежного документа запись в регистр УСН.
   

   Если записи нет, переформируйте проводки кнопкой .

   

Проверьте налоги

1. Откройте раздел «Учет/Отчеты и календарь».
2. Убедитесь, что событие «Расчет НДФЛ, уведомление» отмечено значком .
   

   Если значка нет, проведите расчет.

3. Проверьте, нет ли в расчете предупреждения « Некорректный расчет». Если предупреждение есть, кликните и переформируйте проводки кнопкой .
   
4. В разделе «Учет/Отчеты и календарь» сформируйте отчет «Движение по ЕНС» и убедитесь, что на ЕНС нет задолженности на конец периода.
   

   Если задолженность есть, уплатите налог.

После внесения изменений пересчитайте налог УСН.