Как сдать декларацию по НДС с первого раза

• Посмотреть отклонения расчета НДС от сданной декларации прямо из расчета налога по конкретной строке. Актуально, если после сдачи отчета вносили корректировки в учет.

• Списать на расходы ранее отложенный НДС. В расходах налога на прибыль списание не учитывается.

• Отложить НДС с возврата аванса покупателям. Это позволит избежать превышения вычетов над начислениями.

Что надо сделать до заполнения декларации по НДС

1. Проверьте, чтобы все документы по поступлению, реализации, а также платежные поручения и кассовые ордера были проведены.
2. Убедитесь, что отгрузки связаны с оплатами. Это важно для правильного расчета НДС с полученных авансов.
3. Занесите счета-фактуры на аванс, полученные от ваших поставщиков.
4. Сформируйте и проверьте расчет НДС.
5. Отложите текущие вычеты НДС или примите к вычету ранее отложенный НДС. Решение принимайте в зависимости от размера текущего вычета.
6. Проведите расчет НДС.
7. Закройте период от редактирования.

Как подготовить декларацию по НДС в СБИС

• Из налогового календаря.

• Из расчета НДС.

Как уплатить НДС за 1 квартал 2024