Как рассчитать НДС на ОСНО в Saby: нюансы и советы

23 января'26

Чтобы расчет НДС прошел без ошибок, собрали ответы на 10 самых популярных вопросов, которые возникают в отчетный период.

1. Почему задваивается НДС с продажи

НДС начислен и с оплаты от покупателя, и с реализации.

Чтобы расчет был корректным, свяжите оплату с реализацией и пересчитайте налог.

Если оплата была до отгрузки — налог начислится с аванса, затем примется к вычету и начислится с отгрузки.

Если оплата прошла после отгрузки, — НДС начислится только с реализации.

2. Почему не принимается к вычету НДС с аванса после отгрузки

Оплата не связана с реализацией — проверьте связь, как указано в п. 1.

3. Как отложить принятый к вычету НДС

Воспользуйтесь операцией в расчете налога. Счета-фактуры на аванс отложить нельзя (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Исключение — возврат оплаты покупателю: свяжите возврат с первоначальной оплатой.

4. Почему документ не попал в книгу продаж или покупок

В книгах отражаются счета-фактуры по проведенным операциям: реализациям, поступлениям, авансовым платежам. Убедитесь, что документ-основание проведен, НДС в нем выделен и расчет налога выполнен.

💡

Для розничных продаж: загрузить поступление от эквайера недостаточно. Проверьте, что реализация розницы проведена.

5. Как создать счет-фактуру на аванс для покупателя

Проведите авансовый платеж, затем рассчитайте НДС в расчете. Saby сам создаст счет‑фактуру на аванс.

6. Как принять к учету счет-фактуру на аванс от поставщика

Если документ на бумаге:

в разделе «Налоги → НДС» откройте вкладку «Авансы поставщикам»;
нажмите «+» и выберите «Фактура на аванс»;
укажите платеж по кнопке «Оплата не указана» и проведите документ.

Если документ пришел по ЭДО:

в разделе «Документы → Входящие» найдите фактуру и утвердите ее;
измените тип документа, если получили его по другому регламенту: выберите фактуру на аванс;
проверьте, связан ли документ с оплатой. Если связи нет, нажмите «Оплата не указана» и привяжите авансовый платеж.

Фактура на аванс будет отражена в книге с кодом 02.

7. Как скорректировать данные НД по НДС

Пересчитайте налог в расчете и откройте декларацию.
Нажмите «Редактировать», кликните и выберите «По данным учета».

На титульном листе укажите номер корректировки.
В разделах 8–12 отметьте признак актуальности:
- «требуется исправить» — если сведения изменились или не были поданы;
- «не требуется исправлять» — если сведения в разделе совпадают с первичной декларацией.

8. Откуда выгрузить или распечатать книгу покупок и книгу продаж

В разделе «Налоги → НДС» выберите нужную книгу.
Если в аккаунте несколько организаций — воспользуйтесь фильтром. Чтобы получить книгу по конкретному контрагенту, введите его ИНН или КПП в поисковую строку.
Нажмите и выберите «Распечатать» или «Выгрузить» .

9. Как заполнить раздел 7 декларации по НДС

Раздел обязателен для тех, кто проводил операции, освобожденные от налога. Проверьте, что на виде дохода, используемом в типе номенклатуры, указано «Доходы не облагаются НДС по ст. 149 НК РФ».