Прибыль, НДС и УСН: как рассчитать налоги и сдать отчетность

До очередной уплаты налогов и сдачи деклараций осталось всего несколько дней. СБИС автоматически рассчитает платежи и заполнит отчетность на основе проведенных первичных документов.

Если вы на ОСН

До 25 июля подайте декларацию и оплатите НДС:

1. Свяжите все складские документы с оплатой.
2. Проверьте сумму налога в документе «Расчет НДС».

В расчете вы можете сразу:

• сформировать фактуры на аванс;
• отложить или принять НДС к вычету;
• проверить расчет налога с помощью проверочных отчетов.

До 28 июля подайте декларацию и оплатите налог на прибыль:

1. Создайте операции по закрытию периода: «Закрытие затратных счетов» и «Определение финансового результата».
2. Создайте расчет налога на прибыль.
3. Из расчета сформируйте декларацию и уплатите налог в бюджет.

Если вы на УСН

Начните с проверки учетной политики: должна быть указана система налогообложения УСН.

До 25 июля оплатите аванс по УСН за полугодие:

1. Проверьте доходы — все наличные и безналичные поступления от покупателей. Если вы работаете в СБИС Для магазинов и аптек или СБИС ОФД, поступления выручки в «Кассу» формируются автоматически. Если чеки пробиты через другую программу, заполните кассовые операции вручную. Безналичные оплаты загрузите из банка и обязательно проверьте платежи после этого.

2. Проверьте расходы. СБИС автоматически принимает расходы в расчет налога, если зарплата начислена и выплачена, услуги и материалы — получены и оплачены, а товары — еще и проданы. Убедитесь:

   • что поступления товаров и услуг связаны с оплатами;
   • реализации проведены без ошибок (найдите ошибки с помощью отчета и исправьте);
   • в зарплате закрыты месяцы, оформлены документы на выплату зарплаты, уплату НДФЛ и взносов.

3. Рассчитайте налог. Создайте документ «Расчет УСН (Доходы)» или «Расчет УСН (Доходы-Расходы)». Проверьте сумму налога: СБИС предупредит, если остались непроведенные документы или ошибки при расчете себестоимости. Используйте отчет «Еще не принятые расходы», чтобы увидеть, по каким документам не выполнены условия для признания расходов в учете УСН.

4. Оплатите налог. После расчета СБИС сам сформирует и заполнит платеж, просто нажмите «Оплатить». Если все посчитано верно, закройте записи от изменений, чтобы никто не внес документы, которые могут повлиять на сумму налога.