Партнер выставляет счет от имени вендора и отгружает номенклатуру после того, как поступит оплата.
- На портале Saby Agent в разделе «Исходящие» нажмите
и выберите «Исходящие счета/Счет». 
- Заполните документ: укажите покупателя и добавьте номенклатуру.
- Нажмите «Отправить» — покупатель получит счет. Когда он его оплатит, документ получит статус
. 
- Убедитесь, что счет оплачен, и создайте из него реализацию. Для этого кликните «Не отгружено». Проверьте список товаров и их количество. Если можете отгрузить товар не в полном объеме, скорректируйте список: удалите позиции, которых нет в наличии или измените количество.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.